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复星旅文赴港IPO 2017年收入近118亿几乎来自度假村

时间:2019-04-17来源:汕尾新闻网

  丽江将兴建国内第7个Club Med度假村。

  9月3日晚间,复星旅游文化集团递交招股书,拟在港交所主板上市。招股书显示,复星旅文集团2017年收入近118亿元,2018年上半年收入为66.67亿元,比上年同期增长7.8%。此外其丽江项目已签订技术及设计服务协议,将兴建一个Club Med度假村。

  招股书显示,复星旅游文化集团控股股东为复星国际控股、复生控股、郭广昌以及复星国际。联席保荐人为摩根士丹利、中信里昂证券及花旗。

  根据招股书,复星旅文集团近三年持续亏损,不过幅度有收窄浙江癫痫早期如何治疗趋势。2015年、2016年、2017年分别产生亏损净额约9.54亿元、4.73亿元、2.95亿元,2018年上半年亏损约1.35亿元;若加回收购Club Med有关成本、三亚亚特兰蒂斯开业前开支等,2017年经调整亏损净额为3327.3万元,2018年上半年经调整溢利净额为1.34亿元。

  值得注意的是,集团收入几乎都来源于度假村业务,度假村收入2016年约为107.8亿元人民币,2017年约为117.6亿元;2018年上半年约为63.7亿元,占所有收入的95.5%。

  毛利方面,2015年、2016年、201新疆青少年癫痫病治疗7分别为20.68亿元、25.4亿元、28.3亿元,2018年上半年约为18亿元,比上年同增12.3%。2015年、2016年、2017年经调整EBIDTA分别为1.82亿元、6.57亿元和9.02亿元,2018年上半年为6.12亿元,同增16.34%。

  复星旅文集团是复星国际的附属公司,构成其快乐生态系统的旅游和休闲部门,主营业务是透过Club Med及Club Med Joyview运营度假村;开发、运营及管理旅游目的地,包括三亚亚特兰蒂斯及复星旅文为第三方管理的目的地;及基于旅游和休闲场景的服务及解决方案,包括儿童亲子玩学业务癫痫病治疗哪家医院好迷你营、FOLIDAY生活平台等。

  招股书称,就收入而言,复星旅文是全球最大的休闲旅游度假村集团,2017年占0.8%的市场份额。未来集团将继续在全球范围内扩大度假村网络,在中国顾客青睐的目的地开设更多度假村,此外还将进一步升级及扩张若干现有度假村至更高星级,此外还有提供一站式产品及解决方案、锁定有价值的旅游目的地资源、扩大客户群、投资数字化解决方案、加快推出综合移动战略等。

  招股说明书还透露了募集资金的用途,其中约20%将用于扩张现有业务,30%将用于开发丽江及太仓项目,发掘具有珍贵资源的新旅游目的地,还有鞍山市癫痫中西医结合医院约25%将用于自主可以扩占复星旅文生态系统的潜在投资、收购及战略联盟。

  招股书还透露,复星旅文的一家全包及度假村交通服务大部分是通过直接渠道销售,2017年直接销售占比63.4%,2018年上半年也达到64.7%。而2018年2月试营业、4月开业的三亚亚特兰蒂斯的住宿、水族馆、水世界及会展服务共吸引超过130万名客户,其2018年7月入住率较6月提升19.4%。

  此外,复星旅文还进一步收购Thomas Cook股份,于最后实际可行日期共持有6.04%的Thomas Cook全部股权。

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